1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2717-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-619-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-619-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 665157,7 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Gestión y Servicios Ltda. Razón Social EMPRESA DE GESTION Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.893.750-6 Sucursal Empresa de Gestión y Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global OBRAS DE MEJORAMIENTO SALA ESPEJO DE CENTRAL CÁMARAS DE TELE VIGILANCIA DE 41° COMISARIA DE CARABINEROS DE LA PINTANA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Se trabaja con materiales de calidad y maestros con experiencia. $ 3.500.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.830 $ 3.500.830

Total Neto	$ 3.500.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.158
TOTAL OC	$ 4.165.988