1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2740-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS (DECRETO Nº 2497) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 26022,4 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Baeza Villegas Razón Social EDUARDO AUGUSTO BAEZA VILLEGAS R.U.T. 4.895.822-2 Sucursal Eduardo Baeza Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 8 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 6.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.560 $ 50.560 11111611 Grava 16 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 136.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.022
TOTAL OC	$ 162.982