1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2765-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-2043-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-2043-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 52782 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor materiales de construccion "ismava" Razón Social CARLOS ENRIQUE ALBORNOZ ORTIZ R.U.T. 8.976.667-2 Sucursal materiales de construccion "ismava" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 28 Unidad PLANCHAS DE ZINC ONDULADO DE 2.5X0.85X0.4MM   $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 11101719 Cinc 28 Unidad PLANCHAS ZINC ONDULADO DE 2X0.85X0.4MM   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800 11162124 Tejidos de fieltro 2 Unidad ROLLO FIELTRO DE 15 LIBRAS 40M2 C/U   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 277.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.782
TOTAL OC	$ 330.582