1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2768-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-1758-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SELLAR VEHICULOS DEL CORRALON MUNICIPAL RESOLUCION DE COMPRA N° 1603/95 SOLICITADO: SR. FERNANDO DE CORTILLAS 130/2385 Proveniente de Licitación 2273-1758-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONTADOR VEGA ALEJANDRO JOSE Y OTRA R.U.T. 50.367.710-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 autoadhesivo 2000 Unidad autoadhesivo SELLOS AUTOADHESIVOS , IMPRSION DIGITAL SOBRE VINILO ADHESIVO, PARA EXTERIORES, TAMAÑO 6X16 CMS. CORTADOS . NOTA: SE SOLICITA RETIRAR MUESTRA EN DIRECCION DE TRANSITO, PARA VERIFICAR CALIDAD DEL MATERIAL.(FONO: 3896697) $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000