1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2882-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra IMPRESORA INYECCION DC 2655 CPM ASIGNADO AREA 0597 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 120,76 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 2   (1331525 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD 1357650 (1331525) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON COLOR ECOTANK L805 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 321,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 642,00 US$ 642,00

Total Neto	US$ 642,00
Descuento	US$ 6,42
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 120,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 756,34