1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2887-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DC 2605 CPM ASIGNADO AREA 0499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4674 del sistema 22.01.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventus Razón Social PEDRO ANTONIO SAAVEDRA ACHONDO R.U.T. 7.481.971-0 Sucursal eventus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida CORRESPONDE A 300 COLACIONES CON 1 JUGO INDIVIDUAL, 1 POCILLO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN, 1 PORCIÓN DE GALLETAS DE AVENA O GALLE TON CORRESPONDE A 300 COLACIONES CON 1 JUGO INDIVIDUAL, 1 POCILLO DE FRUTAS DE LA ESTACIÓN, 1 PORCIÓN DE GALLETAS DE AVENA O GALLE TON $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto