1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2894-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-3202-mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1424-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 160930 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor productora lyk Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA L & K LIMITADA R.U.T. 76.171.781-2 Sucursal productora lyk Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION QUE CONTEMPLE LOS EQUIPOS INDICADOS EN LA FICHA TECNICA ADJUNTA. LA FECHA DE LA ACTIVIDAD SE INFORMARA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA arriendo de amplifcacion e iluminación de acuerdo a ficha técnica. $ 847.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.000 $ 847.000

Total Neto	$ 847.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.930
TOTAL OC	$ 1.007.930