|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-2902-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PAPAS FRITAS EVERCRISP, D.C N° 2835 ear. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
42665,184 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO Y OTROS | *EL OLIVAR Nº 02595 PARADERO Nº 47
SANTA ROSA LA
PINTANA
FONOS
022-3896941-42
DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30
HRS.
*ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS,
SI EL
PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE
ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN
DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.
*ENTREGA
DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL
PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE
A LA ORDEN DE
COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS. |
|
|
Proveedor |
distribuidora de confites |
|
Razón Social |
MYRIAM IVONNE VALERIA ZUNIGA
|
|
R.U.T. |
10.806.501-k |
|
Sucursal |
distribuidora de confites |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192109
2239-23-LP13
| Papas fritas o galletas tostadas | 23 | | (968415) PAPA FRITA EVERCRISP LISAS 18 GRS 90 UNIDADES 985415 | (968415) PAPA FRITA EVERCRISP LISAS 18 GRS 90 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.170,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 233.910
|
$ 233.910
|
|
|
Total Neto
|
$ 233.910
|
|
Descuento
|
$ 9.356
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.665
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 267.219
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.