1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2948-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-2019-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RESOLUCION Nº 2301/27 RESPONSABLE SILVIA ARANDA M. Proveniente de Licitación 2273-2019-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 846165 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES LTDA R.U.T. 76.684.230-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 MACETEROS 500 Unidad MACETEROS MACETEROS DE MADERA CONSIDERAR QUE EN UNA DE LAS CARAS DEL MACETERO DEBE ESTAR IMPRESO EL LOGO MUNICIPAL Y TEXTO MAS PLACA METALICA DE 12X6 CM IMPRESA. NOTA SE ADJUNTA BASES TECNICAS $ 8.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.453.500 $ 4.453.500

Total Neto	$ 4.453.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 846.165
TOTAL OC	$ 5.299.665