1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-2957-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1381-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1381-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 3344 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES MOVE E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES MARCELO ALEJANDRO MORENO R.U.T. 76.205.606-2 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES MOVE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 8 Unidad JOCKEY MALLA AJUSTE PLASTICO COLOR VERDE PISTACHO DEBE INCLUIR ESTAMPADO LOGO MUNICIPAL Jocker Malla con logo municipal estampado. Se adjunta ficha técnica Despacho inmediato gratuito 24 a 48 hrs. Garantía por defectos de fabricación 120 días $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600

Total Neto	$ 17.600
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TOTAL OC	$ 20.944