1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-321-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO Y CORTINAS DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS, memo 8101 DESDE 2273-23-L125 mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-23-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 446690 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EI R.U.T. 76.235.755-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Global ESCRITORIOS Y GABINETE ESCRITORIO Y GABINETE. VER ADJUNTO $ 2.351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.000 $ 2.351.000

Total Neto	$ 2.351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.690
TOTAL OC	$ 2.797.690