1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-324-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-55-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darkitectura Razón Social Darko Díaz R.U.T. 10.091.173-6 Sucursal Darkitectura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94101605 Colegios de arquitectos 1 Unidad VALOR BRUTO $ 3.143.735.- RETENCIÓN 10% $ 314.374.- VALOR A PAGAR $ 2.829.362.- NOTA: SE ENTREGARÁ BOLETA DE SERVICIOS PROFESIONALES CON RETENCIÓN DEL 10%. SERVICIO DISEÑO SEDE SOCIAL JJ.VV. EN LA POBLACION SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA NOTA: SE ADJUNTAN LAS BASES TECNICAS Y FOTOS DE LA SEDE VALOR BRUTO $ 3.143.735.- RETENCIÓN 10% $ 314.374.- VALOR A PAGAR $ 2.829.362.- NOTA: SE ENTREGARÁ BOLETA DE SERVICI $ 2.829.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.829.362 $ 2.829.362

Total Neto	$ 2.829.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.829.362

Justificación de exención de impuesto