1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-3286-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-789-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-789-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5191 del sistema 22.06.004. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) Comuna La Pintana Impuesto 137291,91 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ILIA Razón Social IMPORGRAFICA LTDA R.U.T. 76.609.616-6 Sucursal PAOLA ILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENCION Y REPARACIÓN DE MIMEÓGRAFO MARCA SEIKI MODELO 3015. VISITA OBLIGATORIA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANUTENCION Y REPARACION: CAMBIO DE: 1 GOMA SOPORTE 1 JUEGO ALIMENTACION CENTRAL 1 GOMA PICK UP 1 THERMAL HEAD $ 722.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.589 $ 722.589

Total Neto	$ 722.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.292
TOTAL OC	$ 859.881