1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-3293-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1092-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1092-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 206150 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO Y OTROS COORDINAR CON SRA. ANA MARIA CAVIERES AL FONO 223896507 *ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS, SI  EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE  NO TIENE ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.   *ENTREGA  DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMIC Razón Social MARCELO GERMAN ITURRA CICINNATI R.U.T. 7.988.135-k Sucursal SERVIMIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad GENERADOR BENCINERO WG5500E VOLTAJE 220v, VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. servicio de reparación a 9 maquinarias livianas .De acuerdo a presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad FUMIGADORA A MOTOR SOLO 450, VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.559 $ 120.559 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad MOTOSIERRA STHIL MS 192 T., VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad MOTOSIERRA STHIL MS 192 T, VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad MOTOSIERRA STHIL MS 250, VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIEMTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad MOTOSIERRA STHIL HT 101, VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112007 Tijeras de podar 1 Unidad MOTOSIERRA STHIL, STHIL HT 101,VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112014 Segadora de césped 1 Unidad DESMALEZADORA TOYAMA RT 43 L,VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.555 $ 120.555 27112014 Segadora de césped 1 Unidad DESMALEZADORA STHIL FS 120,VER ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO EN ANEXO ADJUNTO. presupuesto 0002018 $ 120.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.556 $ 120.556

Total Neto	$ 1.085.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.150
TOTAL OC	$ 1.291.150