1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-3310-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra licencias de software y RED, D.C N° 3016 CODIGO N° 0225A ear. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 534 del sistema 114-05-10-008. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 73,53 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sateprop Razón Social sateprop spa R.U.T. 76.321.496-6 Sucursal Sateprop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1566049 )TELEVISORES LG 49LK5700 UNIDAD 1567932 (1566049) TELEVISORES LG 49LK5700 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 387,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 387,00 US$ 387,00

Total Neto	US$ 387,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 73,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 460,53