1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-3345-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REGALO HOMBRE DECRETO 2000/3026 CODIGO DE AREA 499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 del sistema 111. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 712073 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda, Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.280.971-0 Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda, Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224205 )REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(39) $ 3.945.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945.000 $ 3.945.000

Total Neto	$ 3.945.000
Descuento	$ 197.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.073
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.459.823