1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-3390-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRESOR DC 3065 CPM ASIGNADO AREA 0341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5556 del sistema 29.05.999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 29026 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 2239-10-LP12 Compresores de aire 1   (918056 )COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT 933056 (918056) COMPRESOR INDURA HURACAN 1520 50 LT; Código: 83291; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.885 $ 155.885

Total Neto	$ 155.885
Descuento	$ 3.118
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.026
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 181.793