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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-3393-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO , D.C N° 3271 ear. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
10502,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y OTROS | EL OLIVAR Nº 02595 PARADERO Nº 47
SANTA ROSA LA
PINTANA
FONOS
022-3896941-42
DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30
HRS.
*ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS,
SI EL
PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE
ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN
DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.
*ENTREGA
DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL
PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE
A LA ORDEN DE
COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS.
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
2239-7-LP12
| Cloro Cl | 10 | | (976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS 991526 | (976526) CLORO CLOROX TRADICIONAL 2 LITROS; Código: 19872;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.044,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.440
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$ 10.440
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53131608
2239-7-LP12
| Jabones | 1 | | (1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057789 | (1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: 89225CR;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.854,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.854
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$ 8.854
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10191509
2239-7-LP12
| Insecticidas | 4 | | (68417) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD 70454 | (68417) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.840
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$ 9.840
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47131816
2239-7-LP12
| Desodorantes | 3 | | (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330 | (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: 86099;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.329,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.987
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$ 3.987
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14111704
2239-7-LP12
| Papel higiénico | 2 | | (976324) PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL PAPEL HIGIENICO JUMBO 500M PACK 6 ROLLOS 991324 | (976324) PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL PAPEL HIGIENICO JUMBO 500M PACK 6 ROLLOS; Código: 11728;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.078,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.156
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$ 22.156
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Total Neto
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$ 55.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.503
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 65.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.