1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-351-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra HE09792/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-124-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación LOS TILOS N°037 PARADERO 47 SANTA ROSA Comuna La Florida Impuesto 543590 Dirección de Envío de la Factura LOS TILOS N°037 PARADERO 47 SANTA ROSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automottori Razón Social MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN R.U.T. 6.989.602-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Automottori Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Reparación de camioneta LCHD-26 , Según ORDEN DE TRABAJO 2218   $ 2.861.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.861.000 $ 2.861.000

Total Neto	$ 2.861.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.590
TOTAL OC	$ 3.404.590