1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-364-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-308 (mms) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-122-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 79857 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor revesan Razón Social SAMUEL HUMBERTO REVECO ABARCA R.U.T. 10.980.422-3 Sucursal revesan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121701 Papeles unidos por película 1 Global SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA 3M, POLARIZADO VIDRIOS VENTANAS SEGUN LISTADO Y PLANOS DE UBICACION ADJUNTOS: VISITA A TERRENO NO OBLIGATORIA suministro e instalacion de film americano marca suntek 5 años de garantia importadores distribuidores directos $ 420.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.300 $ 420.300

Total Neto	$ 420.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.857
TOTAL OC	$ 500.157