1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-370-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-40-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.002.000.000 del sistema 22.08.002.000.000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna Santiago Impuesto 1451600 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALERIA Razón Social SIMA PROTECT LIMITADA R.U.T. 76.263.395-7 Sucursal VALERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA PERIODO DE RENOVACION PERMISOS DE CIRCULACION MARZO 2019 EL SERV. SE PRESTARA DESDE EL 01-03-2019 Y HASTA 01-04-2019 AMBAS FECHAS INCLUSIVE SE ADJUNTAN BASES SERVICIO DE GGSS PARA PERIODO RENOVACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN MARZO 2019. VALOR MENSUAL + IVA $ 7.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640.000 $ 7.640.000

Total Neto	$ 7.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.451.600
TOTAL OC	$ 9.091.600