1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-373-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION SEGUN DECRETO DE COMPRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1705-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Lubritruck Razón Social MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA R.U.T. 3.949.451-5 Sucursal Comercial Lubritruck Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO Nº 01373-01374-01375-01376-01377-01378-01379-01380-01381-01382 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN ORDENES DE TRABAJO Nº 01373-01374-01375-01376-01377-01378-01379-01380-01381-01382 $ 2.905.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905.559 $ 2.905.559

Total Neto	$ 2.905.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.905.559

Justificación de exención de impuesto