1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2023 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS LED 205-210W mms DESDE 2273-348-L122; dec. 2119; exp. 36310 mms Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-348-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 655596,9 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 18 Unidad LUMINARIAS LED MODELO BRISA 205-210W, VER ANEXO LUMINARIA LED 210W VIENTO 4000K ENTREGA 200123 $ 191.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.510 $ 3.450.510

Total Neto	$ 3.450.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.597
TOTAL OC	$ 4.106.107