1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-41-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE TRANSPORTE RESOLUCION NRO. 1300/221 ID. 2273-1013-LE07 CASA DE LA MUJER Proveniente de Licitación 2273-1013-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ENRIQUE CUNAZZA SANDOVAL R.U.T. 4.947.201-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 24 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHICULO POR 24 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2007 $ 20.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.400 $ 494.400

Total Neto	$ 494.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 494.400