1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-451-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS TAMAÑO 1.5 MTS. ALTO X 5 METROS ANCHO.CON OJETILLOS-DC. 2000-379-C. AREA 0501-rgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna Santiago Impuesto 11924 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda, Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA R.U.T. 76.280.971-0 Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda, Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 64.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.700 $ 64.700

Total Neto	$ 64.700
Descuento	$ 1.941
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.924
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 74.683