1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-451-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-277-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-277-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 91530,6 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo villar noriega Razón Social RICARDO VILLAR NORIEGA R.U.T. 3.188.562-0 Sucursal ricardo villar noriega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 210 kilogramo POLIETILENO TRANSPARENTE PARA INVERNADERO DOS TEMPORADAS CON TRATAMIENTO UV. ESPESOR 200MICRONES (6M ANCHO ABIERTO 3M DOBLADO) POLIETILENO TRANSPARENTE PARA INVERNADERO DOS TEMPORADAS CON TRATAMIENTO UV. ESPESOR 200MICRONES (6M ANCHO ABIERTO 3M DOBLADO) $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.740 $ 481.740

Total Neto	$ 481.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.531
TOTAL OC	$ 573.271