1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-474-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-416 (mms) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-191-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 39596 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad CALENDARIOS AÑO 2015 EN PAPEL COUCHE OPACO DE 170 GRS. EN MEDIDAS DE 40*65 IMPRESION OFSET A TODO COLOR 4/2 CON LOGOS DEL PROGRAMA Y MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DISEÑO (UNA VEZ ADJUDICADO SOLICITAR RESOLUCION EN ORIGINAL) CALENDARIOS AÑO 2015 $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.400

Total Neto	$ 208.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.596
TOTAL OC	$ 247.996