1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-489-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-240-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-240-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 53212,16 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL HORARIO ENTREGA LUNES A MIERCOLES DE 08:30 A 17:30 HRS. JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS. VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS. (EXCEPTUNADO  EN HORARIO DE COLACION QUE ES DE 14:00 A 15:00 HRS)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERMAMED LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CATALAN HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.157.769-7 Sucursal FERMAMED LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 8 Par CALZADO DE VESTIR PARA HOMBRES Y MUJER. CALZADO DE VESTIR PARA HOMBRES Y MUJER. $ 35.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.064 $ 280.064

Total Neto	$ 280.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.212
TOTAL OC	$ 333.276