1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1617-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1617-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 3630,14 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 40 Unidad PAQUETES SERVILLETAS CON DISEÑO PARA COCTAIL   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 14111704 Papel higiénico 40 Unidad PAPEL HIGIENICO 50 MT TIPO CONFORT O SIMILAR   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 47131816 Desodorantes 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS TIPO GLADE O SIMILAR   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146 $ 4.146

Total Neto	$ 19.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.630
TOTAL OC	$ 22.736