1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-532-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO. DE TRANSPORTE RESOLUCION NRO. 2000/437 ID. 2273-2206-LE07 DIRECCION DE OBRAS PTTES. VD-2922/UF-8712 Proveniente de Licitación 2273-2206-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA IRENE CURRIHUAL CARRASCO R.U.T. 7.519.044-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 20 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHICULO POR 20 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO 2008/ PTTE. VD-2922 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 78111808 Arriendo de vehículos 20 Día Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHICULO POR 20 DIASTRABAJADOS EN EL MES DE MARZO 2008 / PTTE. UF-8712 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000