1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-548-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2015 Nombre de la Orden de Compra DENSITOMETRIA OSEA D C 2000 706)SFR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-306-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA RECEPCION DE PRODUCTOS   NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIA O SERVICIOS SI EL PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADOPUBLICO.CL.   RECEPCION DE FACTURAS   BODEGA CENTRAL NO CURSARA FACTURAS SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS DE DESPACHOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clínica Avansalud S.A. Razón Social CLINICA AVANSALUD S.A R.U.T. 78.040.520-1 Sucursal Clínica Avansalud S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad   DENSITOMETRIA OSEA CODIGO 05-01-134-00 $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990

Total Neto	$ 24.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.990

Justificación de exención de impuesto