1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-56-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1786-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-1786-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imaginarium Ltda. Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal imaginarium Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 5000 Unidad TARJETAS DE SALUDO FIN iE AÑOS DESEÑO E IMPRESION EN PAPEL COUCHE 250GRS. BRILLANTE FORMATO 13 X 18CM. CERRADO 26 X 18CM. EXTENDIDO PLIZADO AL CENTRO CUATRICROMIA EN TIRO Y 1 COLOR EN EL RETIRO 4 X 1 COLOR INCLUYE SOBRE.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800