1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-580-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-121-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-121-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 654966,67 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ISAAC Razón Social MYR REPARACIONESINFLABLES R.U.T. 76.557.673-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIO ISAAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141205 Zonas acolchadas de juego 1 Global ARRIENDO DE JUEGOS ACTIVIDAD VACIONES DE INVIERNO ; 1 UND. RUEDA DE CHICAGO MINI1 UND. MURO ESCALADA 6X6 1 UND. EURO BUNGE 1 UND. RELOJ DEMOLEDOR 6X6 1 UND. CASA FIESTA 6X5 1 UND. TOBOGÁN ESTRELLA 1 UND. TOBOGÁN DOBLE TÚNEL VER SPECIFICACIONES ADJUNTAS.LA FECHA DE LA ACTIVIDAD PUEDE SER MODIFICADA POR RAZONES DE FUERZA MAYOR se ingresa el monto neto $ 3.447.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.447.193 $ 3.447.193

Total Neto	$ 3.447.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.967
TOTAL OC	$ 4.102.160