1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-60-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CANCELACION FACTURA N° 0251 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR EL SR. GUILLERMO CABRERA SEGUN DECRETO EXENTO N°1900-1608 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN PABLO ANIBAL IBARRA SOTO R.U.T. 4.775.524-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007 , (CANCELACION DE FACTURA N° 0251) $ 3.963.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.963.089 $ 3.963.089

Total Neto	$ 3.963.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.963.089