1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-675-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-649 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-461-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUENAVISTA AUDIOVISUALES Razón Social FABIO ANDRES ESPINOZA URZUA R.U.T. 12.065.397-0 Sucursal BUENAVISTA AUDIOVISUALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE ILUMINACION: 06 PAR 56; 02 MINIBRUT; 01 TRUST DE ILUMINACIÓN; 03 FRESNELES 650 WTS; CABLES; 01 MESA DE ILUMINACION; 01 OPERADOR. VER ANEXOS ADJUNTO SERVICIO DE ILUMINACION: 06 PAR 56; 02 MINIBRUT; 01 TRUST DE ILUMINACIÓN; 03 FRESNELES 650 WTS; CABLES; 01 MESA DE ILUMINACION; 01 OPERADOR. VER ANEXOS ADJUNTO $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999