1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-676-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Prov. e instalación de film alta Seguridad, exp 41629 Memorandum 18371 2273-680-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-041-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 203569,8 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NOTA SEGUN SEA LO INDICADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PolariGlass Chile SPA Razón Social POLARIGLASS CHILE R.U.T. 76.862.888-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PolariGlass Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 30 Metro Cuadrado Provisión e instalación de film de alta seguridad de 300 micras. ver anexo adjunto.   $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.420 $ 1.071.420

Total Neto	$ 1.071.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.570
TOTAL OC	$ 1.274.990

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto