1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-676-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-648 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-460-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL.  FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUENAVISTA AUDIOVISUALES Razón Social FABIO ANDRES ESPINOZA URZUA R.U.T. 12.065.397-0 Sucursal BUENAVISTA AUDIOVISUALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE ARRIENDO Y MANEJO DE GENERADOR Y PROYECTOR QUE CONTENGA 1 UD. PROYECTOR 16 MM HOKUCHIN ENHEBRADO AUTOMATICO; 1 UD. GENERADOR INSONORO 16 KVA; 1 OPERADOR; 1 ASISTENTE. VER ANEXO ADJUNTO   $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000