1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-682-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-88-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-88-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EYE CONSTRUCCIONES Razón Social EYECONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMI R.U.T. 76.146.672-0 Sucursal EYE CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad CAMARA DE VIDEO OSMO PRO VER ANEXOS $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 45121516 Videocámaras digitales 1 Unidad CAMARA DE VIDEO OSMO MOBILE2 VER ANEXOS $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800