1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-717-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-274-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE PERSONAL "PROGRAMA: DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LA PINTANA" RESOLUCION DE COMPRA N° 1350/006 SOLICITADO: SRA. CAROLINA JARA MERINO 20--337 Proveniente de Licitación 2273-274-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIOLA ANDREA ORTIZ IBANEZ R.U.T. 13.697.299-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 480 Hora Arriendo de vehículos ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CAPACIDAD DE 4 PERSONAS.SE CONTRATARA POR 60 HORAS MENSUALES, DURANTE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE (8 MESES).DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 A 13:00 HRS. O DE 15:00 A 17:30 HRS., SEGUN REQUERI $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.440.000