1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-730-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra SILLONES REPARAR S/P 2005/24/132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SILLONES REPARAR Y CAMBIAR TAPIZ PERSONA RESPONSABLE SR. PEDRO SARAVIA LUCERO FONO 3896941 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 9956 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN NICOMEDES BRIONES CALQUIN R.U.T. 4.434.885-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario SILLON REPARAR Y CAMBIAR BASE (CONTABILIDAD) $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 373781 CONVENIO ANUAL DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION MENOR DE MOBILIARIO 2 Unidad CONVENIO ANUAL DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION MENOR DE MOBILIARIO SILLONES REPARAR Y CAMBIAR TAPIZ (D.AF.) $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200

Total Neto	$ 52.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.956
TOTAL OC	$ 62.356