1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-797-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra KIT DE HIGIENE EXP 14073 MEMORANDUM 19056 2273-57-L125ear Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-57-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 308864 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 400 Unidad KIT DE HIGIENE, SEGUN LO INDICADO. 400 KIT DE HIGIENE $ 4.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.600 $ 1.625.600

Total Neto	$ 1.625.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.864
TOTAL OC	$ 1.934.464