1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-823-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS,DC. N° 1265 ear. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-187-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 447058,7919 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA PLAZO ENTREGA 10 DIAS HABILES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ban Producciones Razón Social Productora de Eventos Estefany Andrea Arce Ramirez R.U.T. 76.488.339-k Sucursal Ban Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 210 Unidad DESAYUNOS DE CUMPLEAÑOS SEGUNDO SEMESTRE PARA AFILIADOS AL SERVICIO BIENESTAR.VER ANEXOS ADJUNTOS. Se ofertas egún lo requerido. $ 11.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.840 $ 2.352.941

Total Neto	$ 2.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.059
TOTAL OC	$ 2.800.000