1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-837-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-385-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-385-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 23861,91 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor publimor ltda Razón Social PUBLICIDAD MORALES LIMITADA R.U.T. 76.123.873-6 Sucursal publimor ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 227 Unidad IMPRESION DE TRIPTICOS PAPEL COUCHE 200 BRILLANTE 4X4 COLOR 45 X 23 EXTENDIDO 15 X 23 PLIZADO Y DOBLADO CLIENTE ENTREGA DISEÑO.   $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.389 $ 92.389 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad PENDON ROLLER 80CM. DE ANCHO Y 2MTS. DE LARGO TELA PVC IMPRESION DIGITAL FULL COLOR MINIMO 1440 DPI DEBE INCLUIR BOLSO TRANSPORTADOR CLIENTE ENTREGA LOS DISEÑOS.   $ 16.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200

Total Neto	$ 125.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.862
TOTAL OC	$ 149.451