1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-860-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-685-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DECRETO COMPRA Nº 2000/1462 RESPONSABLE GUILLERMO CABRERA ORTEGA DIRECTOR SERV. OPERAT. GRLES. Proveniente de Licitación 2273-685-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 130910 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN NICOMEDES BRIONES CALQUIN R.U.T. 4.434.885-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 CONSTRUCCION Y DESARME TABIQUE INCLUIDO PINTURA DE ESTOS Y BOTAR MURO DE SEPARACION 1 Global CONSTRUCCION Y DESARME TABIQUE INCLUIDO PINTURA DE ESTOS Y BOTAR MURO DE SEPARACION CONSTRUCCION Y DESARME TABIQUES SEGUN ESPECIFICACIONES Y CROQUIS ADJUNTOS. VISITA A TERRENO DIAS 06 Y 07 DE MAYO DEL 2008 DESDE LAS 10:00HRS. HASTA LAS 13:00HRS.CONTACTO SR. GUILLERMO CABRERA FONO 3896901 $ 689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.000 $ 689.000

Total Neto	$ 689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.910
TOTAL OC	$ 819.910