Orden de Compra. Nº
2273-867-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-233-L120
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-867-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-233-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-233-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.031.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
383648
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSUIZA
Razón Social
MARCELO PATRICIO ESPINOZA ESCOBAR
R.U.T.
11.636.478-6
Sucursal
TRANSUIZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer
32
Unidad
POLERON CANGURO ALGODON, COLOR CALYPSO, CON CIERRE, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO, VER ANEXO ADJUNTO
POLERON CANGURO ALGODON, COLOR CALYPSO, CON CIERRE, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO, VER ANEXO ADJUNTO
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.000
$ 336.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
64
Unidad
POLERA PIQUE MANGA LARGA, COLOR CALYPSO, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
POLERA PIQUE MANGA LARGA, COLOR CALYPSO, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 569.600
$ 569.600
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer
32
Unidad
POLERA PIQUE MANGA CORTA, COLOR CALYPSO, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
OLERA PIQUE MANGA CORTA, COLOR CALYPSO, CON UN LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.800
$ 252.800
53101502
Pantalones y short para hombre
64
Unidad
PANTALON CARGO, GABARDINA, COLOR GRIS
PANTALON CARGO, GABARDINA, COLOR GRIS
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 448.000
$ 448.000
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
64
Unidad
JOCKEY LEGIONARIO, COLOR GRIS, CON LOGO BORDADO. TELA CUBRE CUELLO DE MATERIAL MAS DELGADO DE MANERA TAL DE SER LIVIANO
OCKEY LEGIONARIO, COLOR GRIS, CON LOGO BORDADO. TELA CUBRE CUELLO DE MATERIAL MAS DELGADO DE MANERA TAL DE SER LIVIANO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
32
Unidad
POLERON POLAR, COLOR GRIS, CON CIERRE, LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
POLERON POLAR, COLOR GRIS, CON CIERRE, LOGO BORDADO EN PECHO EN COLOR BLANCO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.800
$ 284.800
Total Neto
$ 2.019.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 383.648
TOTAL OC
$ 2.402.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.