1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-885-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-624-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CELEBRACION DIA DEL CARABINERO DECRETO COMPRA N° 2000/1299 SOLICITADO: SRTA. SILVIA ARANDA Proveniente de Licitación 2273-624-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO OCTAVIO ASTORGA ELGUETA R.U.T. 9.964.225-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 valida hasta el 7 de mayo 1 Unidad valida hasta el 7 de mayo SERVICIO DE COCTEL Y ALMUERZO´PARA 120 PERSONAS.LOS PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR PROPUESTA DE MENU Y SERVICIO A ENTREGAR.LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA, EN FECHA Y HORA POR CONFIRMAR $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001