1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-89-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITADO POR SR. CRISTIAN TRONCOSO S/PNº 1300/475 28-2277 Proveniente de Licitación 2273-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTEBAN ALEJANDRO GIBERT ROJAS R.U.T. 10.253.711-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Generadores diesel ARRIENDO DE GENERADOR 80 KVA. PARA LOS DIAS 9-10-11 Y 12 DE ENERO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES AL AIRE LIBRE, LAS ACTIVIDADES TENDRAN LUGAR DESDE LAS 19:00 A LAS 23:30 HRS. EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200