1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-933-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-612-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-612-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sgi Razón Social FERNANDO OCTAVIO ASTORGA ELGUETA R.U.T. 9.964.225-4 Sucursal sgi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL Y ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, SERVICIO COMPLETO NOTA LOS PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR A LA COTIZACION PROPUESTA DE SERVICIO A ENTREGAR. LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL DE FECHA Y HORA POR CONFIRMAR SERVICIO DE COCTEL Y ALMUERZO PARA 150 PERSONAS, SERVICIO COMPLETO NOTA LOS PROVEEDORES DEBERAN ADJUNTAR A LA COTIZACION PROPUESTA DE SERVICIO A ENTREGAR. LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL DE FECHA Y HORA POR CONFIRMAR $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000