1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 1486518,77 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL AZAPA INN S A Razón Social HOTEL AZAPA INN S A R.U.T. 96.709.460-9 Sucursal HOTEL AZAPA INN S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 1 Unidad   Arriendo de proyector-data show para los dias 20,21,22 y 23 de enero $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 43211503 Notebook 1 Unidad   arriendo notebook para los dias 19,20,21,22 y 23 de enero $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 43211503 Notebook 1 Unidad   arriendo impresora para los dias 19,20,21,22 y 23 de enero $ 900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 43211503 Notebook 1 Unidad   arriendo de notebook para los dias 20, 21,22 y 23 (proyector) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 90101603 Servicios de catering 750 Unidad   Servicio de coffee break (café, té, agua mineral galletitas dulces y saladas $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.750 $ 1.323.750 90101603 Servicios de catering 200 Unidad   Agua mineral $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 450 Unidad   Servicios de almuerzo que contemplen entrada, plato de fondo, postre cafe y bebida gaseosa $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.214.350 $ 3.214.350 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global   Amplificacion que consten c/u:1 solapa, 2 inhalambricos de mano, 1 cableado para los dias 20,21,22 y 23 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 90111603 Salas de reuniones o banquetes 2 Unidad   salones con capacidad minima 150 personas en modalidad auditorio para los dias 20, 21, 22 y 23 de enero $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad   salon con capacidad para 20 personas en modalidad auditorio para los dias 19,20 21,22 y 23 de Enero $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 90111801 Habitación sencilla 3 Unidad   Habitaciones singles Check inn 19 check out 23 de enero (cada habitacion) $ 139.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.681 $ 417.681

Total Neto	$ 7.823.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.486.519
TOTAL OC	$ 9.310.302