1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2273-999-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-365-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2273-365-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa Comuna La Pintana Impuesto 145753,75 Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lockers Chile Razón Social METALMECANICA LOCKERS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.015.054-1 Sucursal Lockers Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 Gabinetes de archivos o accesorios 5 Unidad KARDEX METALICO CON 4 CAJONES EN ACERO SAE 1010 COLOR BEIGE. 1.0 m/m DE ESPESOR (MINIMO) MEDIDAS REFERENCIALES. ALTO 1.32 mts., FONDO 0.71 mts.,FRENTE 0.46 mts. KARDEX METALICO CON 4 CAJONES EN ACERO SAE 1010 COLOR BEIGE. 1.0 m/m DE ESPESOR (MINIMO) MEDIDAS REFERENCIALES. ALTO 1.32 mts., FONDO 0.71 mts.,FRENTE 0.46 mts. $ 153.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.125 $ 767.125

Total Neto	$ 767.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.754
TOTAL OC	$ 912.879